• Zmluvy, faktúry, VO

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 7/2100014 šk. pomôcky pre deti z HN 215,80 s DPH 210667 12.03.2021 PULS Hair s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 17.03.2021
      Faktúra 36/2021 ŠkolkaKomensky od 10.2.-2021-9.2.2022 19,00 s DPH 70739287 10.02.2021 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 19.02.2021 17.03.2021
      Objednávka 7/2100024 čistiace prostriedky pre ŠJ 106,80 s DPH 210119 17.03.2021 Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 25.03.2021
      Faktúra 93/2021 čistiace prostriedky pre ŠJ 106,80 s DPH 210119 18.03.2021 Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 25.03.2021 25.03.2021
      Faktúra 129/2021 čistenie a monitoring kanalizácie 306,00 s DPH 20210047 23.04.2021 MH LINE s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 27.04.2021 27.04.2021
      Faktúra 18/2021 účasť na videoseminári - p. učtovníčka 60,00 s DPH 132021 29.01.2021 Inštutút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 01.02.2021 17.03.2021
      Faktúra 217/2021 záloha za elektrinu - 6/2021 440,00 s DPH 1202104022 03.06.2021 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2021 03.06.2021
      Faktúra 52/2021 zemný plyn - SJ 49,00 s DPH 8765261094 01.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 03.03.2021 18.03.2021
      Faktúra 51/2021 zber a odvoz odpadu za 2/2021 7,80 s DPH 7210480 28.02.2021 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 03.03.2021 18.03.2021
      Faktúra 6/2021 zber a odvoz odpadu za 12/2020 23,40 s DPH 5204222 31.12.2020 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 18.01.2021 17.03.2021
      Faktúra 105/2021 zber a odvoz odpadu za 03/2021 38,40 s DPH 7210964 31.03.2021 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 07.04.2021 07.04.2021
      Faktúra 92/2021 všeobecný materiál 304,77 s DPH 9 16.03.2021 KARAVANA s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 25.03.2021 25.03.2021
      Objednávka 7/2100025 všeobecný materiál 304,77 s DPH 9 15.03.2021 KARAVANA s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 25.03.2021
      Faktúra 124/2021 výpočtová technika 2 000,00 s DPH 20210172 14.04.2021 FOKUS Bardejov s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 14.04.2021 14.04.2021
      Faktúra 185/2021 výpočtovná technika 1 945,04 s DPH 20210262 20.05.2021 FOKUS Bardejov s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2021 20.05.2021
      Objednávka 72100028 výpočt. technika 2 000.00 s DPH 20210172 24.03.2021 FOKUS Bardejov s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 14.04.2021
      Objednávka 72100029 výmena podlahoviny 4 655.44 s DPH 12021009 09.04.2021 Copastav s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 14.04.2021
      Objednávka 7/2100020 výmena podlahoviny 1 414,61 s DPH 83/2021 16.03.2021 Copastav s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2021
      Faktúra 123/2021 výmena podlahoviny 4 655,44 s DPH 12021009 14.04.2021 Copastav s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 14.04.2021 15.04.2021
      Faktúra 83/2021 výmena podlahoviny 1 414.61 s DPH 12021005 17.03.2021 Copastav s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2021 19.03.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/239