|
|
Faktúra |
10/2021
|
telef. služby za obd. 1.12.-31.12.2020
|
110,16 |
s DPH |
|
83872510
|
31.12.2020 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
KORWIN podpora za obd. 1.10.-31.12.2020
|
156,60 |
s DPH |
|
622004776
|
31.12.2020 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
právny kuriér pre školy
|
59,50 |
s DPH |
|
202100398
|
15.01.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020
|
49,97 |
s DPH |
|
2132968
|
31.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.1.-31.01.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8110759836
|
12.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
poistné krytie č. 6567386247
|
62,95 |
s DPH |
|
6567386247
|
28.12.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 8.12.2020-07.01.2021
|
17,09 |
s DPH |
|
8275312212
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
kancelárske potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
202101
|
12.01.2021 |
PAPIERNÍCTVO VACLAV GMITTER |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
účasť na videoseminári - p. učtovníčka
|
60,00 |
s DPH |
|
132021
|
29.01.2021 |
Inštutút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
dodávka elektriny 1.2.2021-28.2.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104018
|
01.01.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
respirátory FFP2
|
198,80 |
s DPH |
|
4107630015
|
04.02.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021020949
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Fiber - NET 02/2021
|
33,00 |
s DPH |
|
1021020090
|
01.02.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
poistné č. zmluvy 0807008608
|
1 112.68 |
s DPH |
|
6564167292
|
19.01.2021 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Služby: vodné a stočné za obd. 16.12.2020- 26.01.2021 - odb. miesto V.ZŠ
|
1 285.20 |
s DPH |
|
2500253177
|
28.01.2021 |
Východovslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.2.-28.02.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8765235504
|
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
dodávka elektriny 1.12.2020-31.12.2020
|
270,03 |
s DPH |
|
1201009221
|
07.01.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
dodávka elektriny 1.1.2021-31.1.2021
|
170,06 |
s DPH |
|
2290102621
|
05.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 8.1.2021-07.02.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1022728603
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
dodávka elektriny 1.1.2021-31.1.2021
|
58,98 |
s DPH |
|
1211000522
|
04.02.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2021 |
17.03.2021 |
