• Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, VO

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2100070 beton 28,84 s DPH 2100070 30.04.2021 Alena Kuklová - stavebniny ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 07.05.2021
      Objednávka NS21041182 Hry na rozvoj 281,40 s DPH 22200068 05.05.2021 Nomiland ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 07.05.2021
      Faktúra 120/2021 administrácia projektu Erasmus 1 120.00 s DPH 052021 11.05.2021 Mgr. Sosenková Soňa ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 11.05.2021 11.05.2021
      Objednávka 7/2100041 administrácia projektu Erasmus 1 120,00 s DPH 052021 10.05.2021 Mgr. Sosenková Soňa ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 11.05.2021
      Faktúra 181/2021 mobil. telefón -4/2021 91,87 s DPH 83872510 13.05.2021 O2 Slovakia,s r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 13.05.2021 13.05.2021
      Faktúra 222/2021 výkon zodpovednej osoby 6/2021 42,00 s DPH 1021060964 03.06.2021 osobný údaj.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2021 03.06.2021
      Faktúra 182/2021 uteráky, dávkovače mydla 312,80 s DPH 210221 13.05.2021 FEBA PROJEKT s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 13.05.2021 13.05.2021
      Faktúra 183/2021 mobil - 4.-5.2021 MŠ 18,40 s DPH 8282709508 13.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 13.05.2021 13.05.2021
      Faktúra 184/2021 materiál 262,96 s DPH 210059 13.05.2021 Vodoterm ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 13.05.2021 13.05.2021
      Objednávka 7/2100042 uteráky, dávkovače mydla 312,80 s DPH 06.05.2021 FEBA PROJEKT s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 13.05.2021
      Objednávka 7/2100043 materiál 262,96 s DPH 29.04.2021 Vodoterm ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2021
      Faktúra 179/2021 nákup mobil. telefónu 299,00 s DPH 2200580559 13.05.2021 Fast plus, a.s. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 18.05.2021 13.05.2021
      Faktúra 187/2021 osvedčenia pre MŠ, vysvedčenia pre ZŠ 30,60 s DPH 1212201880 20.05.2021 Ševt a.s. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2021 20.05.2021
      Faktúra 186/2021 nákup cementu 20,98 s DPH 2100081 20.05.2021 Alena Kuklová - stavebniny ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2021 20.05.2021
      Faktúra 185/2021 výpočtovná technika 1 945,04 s DPH 20210262 20.05.2021 FOKUS Bardejov s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2021 20.05.2021
      Faktúra 204/2021 poistenie za počítače - 6.2021-6.2022 38,97 s DPH 2404148633 27.05.2021 Generali ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 27.05.2021 27.05.2021
      Faktúra 205/2021 poistenie za počítače - MŠ 6.2021-6.2022 40,07 s DPH 2404148649 27.05.2021 Generali Poisťovňa ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 27.05.2021 27.05.2021
      Faktúra 206/2021 prenájom rohoží 26.4.-23.05.2021 45,74 s DPH 2177724 27.05.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 27.05.2021 27.05.2021
      Faktúra 52/2021 zemný plyn - SJ 49,00 s DPH 8765261094 01.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 03.03.2021 18.03.2021
      Faktúra 50/2021 dodávka elektriny 1.3.-31.3.2021 440,00 s DPH 12022104019 01.03.2021 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 03.03.2021 18.03.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/239