|
|
Faktúra |
117/2021
|
vodné a stočné
|
1 589,45 |
s DPH |
|
2500284736
|
12.04.2021 |
VVS KE |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
vodné
|
1 582,39 |
s DPH |
|
2500284245
|
12.04.2021 |
VVS KE |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
elektrina
|
191,90 |
s DPH |
|
2290102621
|
12.04.2021 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
kvetináče
|
260,50 |
s DPH |
|
202106465
|
12.04.2021 |
Zaton, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.4.-30.04.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8726584128
|
01.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
paušálne opravy výťahu 1 kv.2021
|
41,42 |
s DPH |
|
21085
|
19.03.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021040957
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
prenájom rohoží 1.3.2021-28.3.2021
|
45,74 |
s DPH |
|
2159265
|
31.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
7210964
|
31.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
KORWIN podpora za obd. 1.1.-31.3.2021
|
159,58 |
s DPH |
|
622101244
|
31.03.2021 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
dodávka elektriny 1.3.-31.3.2021
|
309,93 |
s DPH |
|
1211002060
|
31.03.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
lego
|
366,02 |
s DPH |
|
8050901242
|
31.03.2021 |
MALL.SK |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Hry na rozvoj
|
198,90 |
s DPH |
|
211695
|
30.03.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
SPP
|
plyn - 4/2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8726584128
|
07.04.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za obd. 1.2.-28.2.2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
09.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
dodávka elektriny 1.4.2021-30.4.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104020
|
01.04.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
128057895
|
Hry na rozvoj
|
366,02 |
s DPH |
|
128057895
|
30.03.2021 |
MALL.SK |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za 2/2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
31.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100024
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
210119
|
17.03.2021 |
Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100025
|
všeobecný materiál
|
304,77 |
s DPH |
|
9
|
15.03.2021 |
KARAVANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2021 |