|
|
Faktúra |
36/2021
|
ŠkolkaKomensky od 10.2.-2021-9.2.2022
|
19,00 |
s DPH |
|
70739287
|
10.02.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
maľba stien a stropov
|
2 119.00 |
s DPH |
|
2021001
|
12.02.2021 |
MIKBELSTAV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021030949
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
platelína CVČ
|
93,90 |
s DPH |
|
202102140
|
23.02.2021 |
Svet Plastelíny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
3721043790
|
22.02.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
respirátory FFP2
|
79,00 |
s DPH |
|
4107630025
|
22.02.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
210403
|
16.02.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
odborný seminár
|
37,00 |
s DPH |
|
020321
|
02.03.2021 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
dodávka elektriny 1.3.-31.3.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
12022104019
|
01.03.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
PROLUX G M30WA mobilný - germicídny žiarič 3ks
|
1 185.00 |
s DPH |
|
8202100032
|
09.03.2021 |
ZDRAVKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
zber a odvoz odpadu za 2/2021
|
7,80 |
s DPH |
|
7210480
|
28.02.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
zemný plyn - SJ
|
49,00 |
s DPH |
|
8765261094
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.3.-31.03.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8765261094
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
tovar pre ŠJ
|
66,48 |
s DPH |
|
10210009
|
23.02.2021 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Fiber - NET 03/2021
|
33,00 |
s DPH |
|
1021030088
|
01.03.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
2 340,00 |
s DPH |
|
4107630038
|
12.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
472,20 |
s DPH |
|
950002
|
15.02.2021 |
Ľuboš Bilišňanský - SEPO |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
prenájom rohoží 1.2.2021-28.2.2021
|
45,74 |
s DPH |
|
2151867
|
03.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
spotreba vodné a stočné za obd. 27.1.-22.2.2021
|
945,07 |
s DPH |
|
2500265041
|
01.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
nábytok pre ZŠ
|
159,60 |
s DPH |
|
6210095
|
11.03.2021 |
TRUDON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |