|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
122/2021
|
mobil - 3/2021
|
92,85 |
s DPH |
|
83872510
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia,s r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
128057895
|
Hry na rozvoj
|
366,02 |
s DPH |
|
128057895
|
30.03.2021 |
MALL.SK |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
elektrina
|
191,90 |
s DPH |
|
2290102621
|
12.04.2021 |
Vychodoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za 2/2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
31.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
SPP
|
plyn - 4/2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8726584128
|
07.04.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
vodné
|
1 582,39 |
s DPH |
|
2500284245
|
12.04.2021 |
VVS KE |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
vodné a stočné
|
1 589,45 |
s DPH |
|
2500284736
|
12.04.2021 |
VVS KE |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
elekrina
|
191,90 |
s DPH |
|
2290102621
|
12.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
respirátory
|
72,24 |
s DPH |
|
210103101
|
12.04.2021 |
LUSJA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 315,60 |
s DPH |
|
7821101550
|
12.04.2021 |
Mesto Bardejov |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
mobil. telefón - MŠ
|
16,99 |
s DPH |
|
8280865341
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
kvetináče
|
260,50 |
s DPH |
|
202106465
|
12.04.2021 |
Zaton, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
výmena podlahoviny
|
4 655,44 |
s DPH |
|
12021009
|
14.04.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
KORWIN podpora za obd. 1.1.-31.3.2021
|
159,58 |
s DPH |
|
622101244
|
31.03.2021 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
výpočtová technika
|
2 000,00 |
s DPH |
|
20210172
|
14.04.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
72100026
|
oprava výťahu
|
41,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
72100027
|
detské respirátory
|
72,24 |
s DPH |
|
210103101
|
31.03.2021 |
Lusja,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
72100029
|
výmena podlahoviny
|
4 655.44 |
s DPH |
|
12021009
|
09.04.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
72100028
|
výpočt. technika
|
2 000.00 |
s DPH |
|
20210172
|
24.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |