|
|
Faktúra |
50/2021
|
dodávka elektriny 1.3.-31.3.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
12022104019
|
01.03.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
respirátory FFP2
|
79,00 |
s DPH |
|
4107630025
|
22.02.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
fiber-net 6 - 05/2021 - MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
1021050089
|
07.05.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
otáčacie kreslo
|
175,00 |
s DPH |
|
6210219
|
07.05.2021 |
TRUDON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
fiber-net 6-04
|
33,00 |
s DPH |
|
1021040101
|
03.05.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021030949
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
platelína CVČ
|
93,90 |
s DPH |
|
202102140
|
23.02.2021 |
Svet Plastelíny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
3721043790
|
22.02.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
210403
|
16.02.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
vysvedčenia - tlačivá
|
179,89 |
s DPH |
|
1212201432
|
07.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
odborný seminár
|
37,00 |
s DPH |
|
020321
|
02.03.2021 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
elektrina
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104021
|
03.05.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
zber a odvoz odpadu za 2/2021
|
7,80 |
s DPH |
|
7210480
|
28.02.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
zemný plyn - SJ
|
49,00 |
s DPH |
|
8765261094
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1211001410
|
elektrina 2/2021
|
186,84 |
s DPH |
|
1211001410
|
19.03.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279020796
|
mobilný telefon - MS
|
16,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
kancelárske potreby
|
224,38 |
s DPH |
|
210134
|
18.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
maliarske potreby
|
477,06 |
s DPH |
|
210042
|
07.05.2021 |
Bagi Colorstudio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
administrácia projektu Erasmus
|
1 120.00 |
s DPH |
|
052021
|
11.05.2021 |
Mgr. Sosenková Soňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
oprava a údržba
|
1 554.65 |
s DPH |
|
12021006
|
17.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |