|
|
Faktúra |
37/2021
|
maľba stien a stropov
|
2 119.00 |
s DPH |
|
2021001
|
12.02.2021 |
MIKBELSTAV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
PROLUX G M30WA mobilný - germicídny žiarič 3ks
|
1 185.00 |
s DPH |
|
8202100032
|
09.03.2021 |
ZDRAVKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
toner Canon
|
99,50 |
s DPH |
|
20210016
|
13.01.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
poistné krytie č. 6567386247
|
62,95 |
s DPH |
|
6567386247
|
28.12.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
dodávka elektriny 1.1.2021-31.1.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104017
|
01.01.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
spotreba elektriny za obd. 1.12.-31.12.2020
|
240,76 |
s DPH |
|
2290102621
|
31.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021010980
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
zber a odvoz odpadu za 12/2020
|
23,40 |
s DPH |
|
5204222
|
31.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
63,60 |
s DPH |
|
313192021
|
31.12.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Fiber - NET 01/2021
|
33,00 |
s DPH |
|
1021010105
|
01.01.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020
|
49,97 |
s DPH |
|
2132968
|
31.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
pracovné oblečenie
|
204,28 |
s DPH |
|
202104507
|
11.02.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
telef. služby za obd. 1.12.-31.12.2020
|
110,16 |
s DPH |
|
83872510
|
31.12.2020 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
telef. služby za obd. 1.1.2021.-31.1.2021
|
103,92 |
s DPH |
|
83872510
|
08.02.2021 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
2 340,00 |
s DPH |
|
4107630038
|
12.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
toner Canon
|
99,50 |
s DPH |
|
20210147
|
16.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
toner Canon
|
99,50 |
s DPH |
|
20210138
|
12.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
spotreba elektriny za obd. 1.2.-28.2.2021
|
175,84 |
s DPH |
|
2290102621
|
05.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
kancelárske potreby pre deti v HN
|
215,80 |
s DPH |
|
210667
|
15.03.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
teplo za obd. 1.1.-31.1.2021
|
8 553,05 |
s DPH |
|
20210062
|
09.02.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2021 |
17.03.2021 |