|
|
Faktúra |
93/2021
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
210119
|
18.03.2021 |
Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
poistka
|
82,00 |
s DPH |
|
5720017842
|
20.04.2021 |
Generali |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
poistka
|
33,00 |
s DPH |
|
5720018080
|
20.04.2021 |
Generali |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
učebnice AJ 1 .st.
|
824,92 |
s DPH |
|
1242100063
|
23.04.2021 |
Megabooks sk |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
120,00 |
s DPH |
|
4107630040
|
18.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
respirátory FFP2
|
169,00 |
s DPH |
|
210102774
|
19.03.2021 |
LUSJA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
svietidlá
|
77,52 |
s DPH |
|
802190025
|
22.03.2021 |
GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
všeobecný materiál
|
304,77 |
s DPH |
|
9
|
16.03.2021 |
KARAVANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
drvička konárov
|
424,80 |
s DPH |
|
6000047630
|
27.04.2021 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
prenájom rohoží 1.3.2021-28.3.2021
|
45,74 |
s DPH |
|
2159265
|
31.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
FA za teplo od 1.3-31.3.2021
|
7 527,05 |
s DPH |
|
20210251
|
23.04.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Hry na rozvoj
|
198,90 |
s DPH |
|
211695
|
30.03.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
lego
|
366,02 |
s DPH |
|
8050901242
|
31.03.2021 |
MALL.SK |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za obd. 1.2.-28.2.2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
09.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
dodávka elektriny 1.4.2021-30.4.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104020
|
01.04.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
paušálne opravy výťahu 1 kv.2021
|
41,42 |
s DPH |
|
21085
|
19.03.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021040957
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.3.-31.03.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8765261094
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Fiber - NET 03/2021
|
33,00 |
s DPH |
|
1021030088
|
01.03.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
telef. služby za obd. 1.1.2021.-31.1.2021
|
103,92 |
s DPH |
|
83872510
|
08.02.2021 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2021 |
17.03.2021 |