|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
PETSTO |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Obec Bechcerov |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
SPP
|
plyn - 4/2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8726584128
|
07.04.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
kancelárske potreby
|
69,50 |
s DPH |
|
21001
|
15.01.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
toner Canon
|
99,50 |
s DPH |
|
20210016
|
13.01.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
dodávka elektriny 1.1.2021-31.1.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104017
|
01.01.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
spotreba elektriny za obd. 1.12.-31.12.2020
|
240,76 |
s DPH |
|
2290102621
|
31.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021010980
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
zber a odvoz odpadu za 12/2020
|
23,40 |
s DPH |
|
5204222
|
31.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
63,60 |
s DPH |
|
313192021
|
31.12.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Služby: vodné a stočné za obd. 17.9.2020- 31.12.2020 - odb. miesto V.ZŠ a detský domov
|
1 344.00 |
s DPH |
|
2500238675
|
04.01.2021 |
Východovslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Fiber - NET 01/2021
|
33,00 |
s DPH |
|
1021010105
|
01.01.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SK3365
|
svietidlá
|
77,52 |
s DPH |
|
802190025
|
23.03.2021 |
GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
telef. služby za obd. 1.12.-31.12.2020
|
110,16 |
s DPH |
|
83872510
|
31.12.2020 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020
|
49,97 |
s DPH |
|
2132968
|
31.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
poistné krytie č. 6567386247
|
62,95 |
s DPH |
|
6567386247
|
28.12.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 8.12.2020-07.01.2021
|
17,09 |
s DPH |
|
8275312212
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.1.-31.01.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8110759836
|
12.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
právny kuriér pre školy
|
59,50 |
s DPH |
|
202100398
|
15.01.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
KORWIN podpora za obd. 1.10.-31.12.2020
|
156,60 |
s DPH |
|
622004776
|
31.12.2020 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |