|
|
Objednávka |
7/2100003
|
kancelárske potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
202101
|
12.03.2021 |
PAPIERNÍCTVO VACLAV GMITTER |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100002
|
toner Canon pre AJ olympiádu
|
99,50 |
s DPH |
|
20210016
|
12.01.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100001
|
kancelárske potreby pre anglickú olympiádu
|
69,50 |
s DPH |
|
21001
|
12.01.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021060964
|
03.06.2021 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
128057895
|
Hry na rozvoj
|
366,02 |
s DPH |
|
128057895
|
30.03.2021 |
MALL.SK |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
72100029
|
výmena podlahoviny
|
4 655.44 |
s DPH |
|
12021009
|
09.04.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
72100028
|
výpočt. technika
|
2 000.00 |
s DPH |
|
20210172
|
24.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
72100027
|
detské respirátory
|
72,24 |
s DPH |
|
210103101
|
31.03.2021 |
Lusja,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Fa za teplo 5/2021
|
4 600,25 |
s DPH |
|
20210375
|
21.06.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
oprava výťahu
|
41,42 |
s DPH |
|
21216
|
21.06.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
materiál
|
133,14 |
s DPH |
20210001
|
|
21.06.2021 |
KARAVANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
prísup na školský portál Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
|
153210020
|
21.06.2021 |
Agemsoft, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
249(2021
|
materiál
|
160,71 |
s DPH |
|
20210091
|
21.06.2021 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
jednorázové rukavice, obrúsky
|
174,00 |
s DPH |
|
211945
|
21.06.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
mobil - 5/2021
|
96,01 |
s DPH |
|
83872510
|
10.06.2021 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
materiál
|
121,14 |
s DPH |
|
202100467
|
10.06.2021 |
Elektro J.M.P., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
vodné
|
1 492,09 |
s DPH |
|
2500322627
|
10.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
mobil 5.2021-6.2021 - MŠ
|
16,99 |
s DPH |
|
8284555660
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Fiber-Net 6 -06/2021 MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
1021060086
|
08.06.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
prenájom domény - MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
3121060003
|
08.06.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |