|
|
Faktúra |
102/2021
|
paušálne opravy výťahu 1 kv.2021
|
41,42 |
s DPH |
|
21085
|
19.03.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.2.-28.02.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8765235504
|
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
respirátory FFP2
|
169,00 |
s DPH |
|
210102774
|
19.03.2021 |
LUSJA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Fiber - NET 02/2021
|
33,00 |
s DPH |
|
1021020090
|
01.02.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
respirátory FFP2
|
198,80 |
s DPH |
|
4107630015
|
04.02.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021020949
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
dodávka elektriny 1.2.2021-28.2.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104018
|
01.01.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
účasť na videoseminári - p. učtovníčka
|
60,00 |
s DPH |
|
132021
|
29.01.2021 |
Inštutút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
120,00 |
s DPH |
|
4107630040
|
18.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
svietidlá
|
77,52 |
s DPH |
|
802190025
|
22.03.2021 |
GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
dodávka elektriny 1.4.2021-30.4.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104020
|
01.04.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
všeobecný materiál
|
304,77 |
s DPH |
|
9
|
16.03.2021 |
KARAVANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
210119
|
18.03.2021 |
Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
kancelárske potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
202101
|
12.01.2021 |
PAPIERNÍCTVO VACLAV GMITTER |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
KORWIN podpora za obd. 1.10.-31.12.2020
|
156,60 |
s DPH |
|
622004776
|
31.12.2020 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Hry na rozvoj
|
198,90 |
s DPH |
|
211695
|
30.03.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
lego
|
366,02 |
s DPH |
|
8050901242
|
31.03.2021 |
MALL.SK |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za obd. 1.2.-28.2.2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
09.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
dodávka elektriny 1.3.-31.3.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
12022104019
|
01.03.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |