|
|
Faktúra |
12/2021
|
poistné krytie č. 6567386247
|
62,95 |
s DPH |
|
6567386247
|
28.12.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
poistné č. zmluvy 0807008608
|
1 112.68 |
s DPH |
|
6564167292
|
19.01.2021 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
drvička konárov
|
424,80 |
s DPH |
|
6000047630
|
27.04.2021 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
poistenie za počítače 7.2021-7.2022
|
86,00 |
s DPH |
|
5720019749
|
08.06.2021 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
poistka
|
33,00 |
s DPH |
|
5720018080
|
20.04.2021 |
Generali |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
poistka
|
82,00 |
s DPH |
|
5720017842
|
20.04.2021 |
Generali |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
120,00 |
s DPH |
|
4107630040
|
18.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100022
|
Poukážka Dr. Max
|
120,00 |
s DPH |
|
4107630040
|
17.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
2 340,00 |
s DPH |
|
4107630038
|
12.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
respirátory FFP2
|
79,00 |
s DPH |
|
4107630025
|
22.02.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100004
|
respirátory FFP2
|
198,80 |
s DPH |
|
4107630015
|
03.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
respirátory FFP2
|
198,80 |
s DPH |
|
4107630015
|
04.02.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
3721043790
|
22.02.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
prenájom domény - MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
3121060003
|
08.06.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
vodné
|
1 492,09 |
s DPH |
|
2500322627
|
10.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
vodné a stočné
|
1 589,45 |
s DPH |
|
2500284736
|
12.04.2021 |
VVS KE |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
vodné
|
1 582,39 |
s DPH |
|
2500284245
|
12.04.2021 |
VVS KE |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
spotreba vodné a stočné za obd. 27.1.-22.2.2021
|
945,07 |
s DPH |
|
2500265041
|
01.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Služby: vodné a stočné za obd. 16.12.2020- 26.01.2021 - odb. miesto V.ZŠ
|
1 285.20 |
s DPH |
|
2500253177
|
28.01.2021 |
Východovslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Služby: vodné a stočné za obd. 17.9.2020- 31.12.2020 - odb. miesto V.ZŠ a detský domov
|
1 344.00 |
s DPH |
|
2500238675
|
04.01.2021 |
Východovslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
03.03.2021 |