|
|
Faktúra |
72/2021
|
teplo za obd. 1.1.-31.1.2021
|
8 553,05 |
s DPH |
|
20210062
|
09.02.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
tovar pre ŠJ
|
66,48 |
s DPH |
|
10210009
|
23.02.2021 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
2 340,00 |
s DPH |
|
4107630038
|
12.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
telef. služby za obd. 1.12.2021.-28.2.2021
|
92,86 |
s DPH |
|
83872510
|
08.03.2021 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
472,20 |
s DPH |
|
950002
|
15.02.2021 |
Ľuboš Bilišňanský - SEPO |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
prenájom rohoží 1.2.2021-28.2.2021
|
45,74 |
s DPH |
|
2151867
|
03.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
spotreba vodné a stočné za obd. 27.1.-22.2.2021
|
945,07 |
s DPH |
|
2500265041
|
01.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
nábytok pre ZŠ
|
159,60 |
s DPH |
|
6210095
|
11.03.2021 |
TRUDON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
kancelárske potreby pre deti v HN
|
215,80 |
s DPH |
|
210667
|
15.03.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
elektrina 4/2021
|
257,88 |
s DPH |
|
2290102621
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
spotreba elektriny za obd. 1.2.-28.2.2021
|
175,84 |
s DPH |
|
2290102621
|
05.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
toner Canon
|
99,50 |
s DPH |
|
20210138
|
12.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
toner Canon
|
99,50 |
s DPH |
|
20210147
|
16.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
kancelárske potreby pre chemickú olympiádu
|
72,50 |
s DPH |
|
210118
|
12.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
kancelárske potreby pre fyzikálnu olympiádu
|
34,50 |
s DPH |
|
210123
|
16.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
uteráky, dávkovače mydla
|
312,80 |
s DPH |
|
210221
|
13.05.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
mobil. telefón -4/2021
|
91,87 |
s DPH |
|
83872510
|
13.05.2021 |
O2 Slovakia,s r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
výmena podlahoviny
|
1 414.61 |
s DPH |
|
12021005
|
17.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021050950
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
ŠkolkaKomensky od 10.2.-2021-9.2.2022
|
19,00 |
s DPH |
|
70739287
|
10.02.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2021 |
17.03.2021 |