|
|
Faktúra |
152/2021
|
výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021050950
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
elektrina
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104021
|
03.05.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
plyn - 5/2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8755636367
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
fiber-net 6 - 05/2021 - MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
1021050089
|
07.05.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100037
|
soľ tabletová
|
48,00 |
s DPH |
|
10210020
|
07.05.2021 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
maliarske potreby
|
477,06 |
s DPH |
|
210042
|
07.05.2021 |
Bagi Colorstudio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
NS21041182
|
Hry na rozvoj
|
281,40 |
s DPH |
|
22200068
|
05.05.2021 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2100070
|
beton
|
28,84 |
s DPH |
|
2100070
|
30.04.2021 |
Alena Kuklová - stavebniny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
otáčacie kreslo
|
175,00 |
s DPH |
|
6210219
|
07.05.2021 |
TRUDON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100038
|
vysvedčenia - tlačivá
|
179,89 |
s DPH |
|
1212201432
|
07.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100040
|
otáčacie kreslo
|
175,00 |
s DPH |
|
6210219
|
07.05.2021 |
TRUDON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
vysvedčenia - tlačivá
|
179,89 |
s DPH |
|
1212201432
|
07.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100039
|
maliarske potreby
|
477,06 |
s DPH |
|
210042
|
07.05.2021 |
Bagi Colorstudio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100052
|
materiál
|
160,71 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
administrácia projektu Erasmus
|
1 120.00 |
s DPH |
|
052021
|
11.05.2021 |
Mgr. Sosenková Soňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100041
|
administrácia projektu Erasmus
|
1 120,00 |
s DPH |
|
052021
|
10.05.2021 |
Mgr. Sosenková Soňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
elektrina 4/2021
|
257,88 |
s DPH |
|
2290102621
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
mobil. telefón -4/2021
|
91,87 |
s DPH |
|
83872510
|
13.05.2021 |
O2 Slovakia,s r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
uteráky, dávkovače mydla
|
312,80 |
s DPH |
|
210221
|
13.05.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
mobil - 4.-5.2021 MŠ
|
18,40 |
s DPH |
|
8282709508
|
13.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |