|
|
Faktúra |
27/2021
|
prenájom rohoží 1.1.2021-31.1.2021
|
42,84 |
s DPH |
|
2142050
|
03.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020
|
49,97 |
s DPH |
|
2132968
|
31.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
nákup cementu
|
20,98 |
s DPH |
|
2100081
|
20.05.2021 |
Alena Kuklová - stavebniny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2100070
|
beton
|
28,84 |
s DPH |
|
2100070
|
30.04.2021 |
Alena Kuklová - stavebniny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
fasádna farba akrýlova
|
166,00 |
s DPH |
|
2021046
|
08.06.2021 |
Ekodat Bardejov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
maľba stien a stropov
|
2 119.00 |
s DPH |
|
2021001
|
12.02.2021 |
MIKBELSTAV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100005
|
maľba stien a stropov
|
2 119.00 |
s DPH |
|
2021001
|
11.02.2021 |
MIKBELSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
472,20 |
s DPH |
|
950002
|
15.02.2021 |
Ľuboš Bilišňanský - SEPO |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100012
|
kontrolu hasiacich prístrojov
|
472,20 |
s DPH |
|
950002
|
16.03.2021 |
Ľuboš Bilišňanský - SEPO |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
jednorázové rukavice, obrúsky
|
174,00 |
s DPH |
|
211945
|
21.06.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Hry na rozvoj
|
198,90 |
s DPH |
|
211695
|
30.03.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100014
|
šk. pomôcky pre deti z HN
|
215,80 |
s DPH |
|
210667
|
12.03.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
kancelárske potreby pre deti v HN
|
215,80 |
s DPH |
|
210667
|
15.03.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
210403
|
16.02.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Kancelárske potreby pre MŠ
|
43,22 |
s DPH |
|
210264
|
08.06.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
uteráky, dávkovače mydla
|
312,80 |
s DPH |
|
210221
|
13.05.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
kancelárske potreby
|
224,38 |
s DPH |
|
210134
|
18.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100019
|
kancelárske potreby
|
224,38 |
s DPH |
|
210134
|
18.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
kancelárske potreby pre fyzikálnu olympiádu
|
34,50 |
s DPH |
|
210123
|
16.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100018
|
kancel. potreby- fyz. olympiáda
|
34,50 |
s DPH |
|
210123
|
15.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |