Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 73/2021 kancelárske potreby pre deti v HN 215,80 s DPH 210667 15.03.2021 PULS Hair s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 17.03.2021 17.03.2021
Objednávka 7/2100016 toner Canon pre FYZ olympiádu 99,50 s DPH 20210147 15.03.2021 FOKUS Bardejov s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 17.03.2021
Objednávka 7/2100020 výmena podlahoviny 1 414,61 s DPH 83/2021 16.03.2021 Copastav s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2021
Faktúra 92/2021 všeobecný materiál 304,77 s DPH 9 16.03.2021 KARAVANA s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 25.03.2021 25.03.2021
Objednávka 7/2100021 oprava a údržba 1 554,65 s DPH 12021006 16.03.2021 Copastav s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2021
Faktúra 79/2021 kancelárske potreby pre fyzikálnu olympiádu 34,50 s DPH 210123 16.03.2021 FEBA PROJEKT s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 76/2021 toner Canon 99,50 s DPH 20210147 16.03.2021 FOKUS Bardejov s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 17.03.2021 17.03.2021
Objednávka 7/2100012 kontrolu hasiacich prístrojov 472,20 s DPH 950002 16.03.2021 Ľuboš Bilišňanský - SEPO ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 17.03.2021
Faktúra 83/2021 výmena podlahoviny 1 414.61 s DPH 12021005 17.03.2021 Copastav s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 84/2021 oprava a údržba 1 554.65 s DPH 12021006 17.03.2021 Copastav s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2021 19.03.2021
Objednávka 7/2100022 Poukážka Dr. Max 120,00 s DPH 4107630040 17.03.2021 DRUG-CITY s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2021
Objednávka 7/2100024 čistiace prostriedky pre ŠJ 106,80 s DPH 210119 17.03.2021 Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 25.03.2021
Objednávka 7/2100019 kancelárske potreby 224,38 s DPH 210134 18.03.2021 FEBA PROJEKT s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2021
Faktúra 82/2021 kancelárske potreby 224,38 s DPH 210134 18.03.2021 FEBA PROJEKT s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2021 19.03.2021
Objednávka 7/2100023 respirátory FFP2 169,00 s DPH 210102774 18.03.2021 LUSJA, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2021
Objednávka 72100026 oprava výťahu 41,42 s DPH 18.03.2021 BARDLIFT s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 15.04.2021
Faktúra 89/2021 Poukážka Dr. Max 120,00 s DPH 4107630040 18.03.2021 DRUG-CITY s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra 93/2021 čistiace prostriedky pre ŠJ 106,80 s DPH 210119 18.03.2021 Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 25.03.2021 25.03.2021
Faktúra 102/2021 paušálne opravy výťahu 1 kv.2021 41,42 s DPH 21085 19.03.2021 BARDLIFT s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 90/2021 respirátory FFP2 169,00 s DPH 210102774 19.03.2021 LUSJA, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2021 23.03.2021
zobrazené záznamy: 121-140/766