|
|
Objednávka |
2100070
|
beton
|
28,84 |
s DPH |
|
2100070
|
30.04.2021 |
Alena Kuklová - stavebniny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
NS21041182
|
Hry na rozvoj
|
281,40 |
s DPH |
|
22200068
|
05.05.2021 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
administrácia projektu Erasmus
|
1 120.00 |
s DPH |
|
052021
|
11.05.2021 |
Mgr. Sosenková Soňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100041
|
administrácia projektu Erasmus
|
1 120,00 |
s DPH |
|
052021
|
10.05.2021 |
Mgr. Sosenková Soňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
mobil. telefón -4/2021
|
91,87 |
s DPH |
|
83872510
|
13.05.2021 |
O2 Slovakia,s r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
1021060964
|
03.06.2021 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
uteráky, dávkovače mydla
|
312,80 |
s DPH |
|
210221
|
13.05.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
mobil - 4.-5.2021 MŠ
|
18,40 |
s DPH |
|
8282709508
|
13.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
materiál
|
262,96 |
s DPH |
|
210059
|
13.05.2021 |
Vodoterm |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100042
|
uteráky, dávkovače mydla
|
312,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100043
|
materiál
|
262,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Vodoterm |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
nákup mobil. telefónu
|
299,00 |
s DPH |
|
2200580559
|
13.05.2021 |
Fast plus, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
osvedčenia pre MŠ, vysvedčenia pre ZŠ
|
30,60 |
s DPH |
|
1212201880
|
20.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
nákup cementu
|
20,98 |
s DPH |
|
2100081
|
20.05.2021 |
Alena Kuklová - stavebniny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
výpočtovná technika
|
1 945,04 |
s DPH |
|
20210262
|
20.05.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
poistenie za počítače - 6.2021-6.2022
|
38,97 |
s DPH |
|
2404148633
|
27.05.2021 |
Generali |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
poistenie za počítače - MŠ 6.2021-6.2022
|
40,07 |
s DPH |
|
2404148649
|
27.05.2021 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
prenájom rohoží 26.4.-23.05.2021
|
45,74 |
s DPH |
|
2177724
|
27.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
zemný plyn - SJ
|
49,00 |
s DPH |
|
8765261094
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
dodávka elektriny 1.3.-31.3.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
12022104019
|
01.03.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |