|
|
Faktúra |
72/2021
|
teplo za obd. 1.1.-31.1.2021
|
8 553,05 |
s DPH |
|
20210062
|
09.02.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
kancelárske potreby pre deti v HN
|
215,80 |
s DPH |
|
210667
|
15.03.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
spotreba elektriny za obd. 1.2.-28.2.2021
|
175,84 |
s DPH |
|
2290102621
|
05.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
toner Canon
|
99,50 |
s DPH |
|
20210138
|
12.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
toner Canon
|
99,50 |
s DPH |
|
20210147
|
16.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
telef. služby za obd. 1.12.2021.-28.2.2021
|
92,86 |
s DPH |
|
83872510
|
08.03.2021 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
kancelárske potreby pre chemickú olympiádu
|
72,50 |
s DPH |
|
210118
|
12.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
kancelárske potreby pre fyzikálnu olympiádu
|
34,50 |
s DPH |
|
210123
|
16.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
kancelárske potreby
|
224,38 |
s DPH |
|
210134
|
18.03.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
výmena podlahoviny
|
1 414.61 |
s DPH |
|
12021005
|
17.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
oprava a údržba
|
1 554.65 |
s DPH |
|
12021006
|
17.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
120,00 |
s DPH |
|
4107630040
|
18.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
respirátory FFP2
|
169,00 |
s DPH |
|
210102774
|
19.03.2021 |
LUSJA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
svietidlá
|
77,52 |
s DPH |
|
802190025
|
22.03.2021 |
GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
všeobecný materiál
|
304,77 |
s DPH |
|
9
|
16.03.2021 |
KARAVANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
210119
|
18.03.2021 |
Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Hry na rozvoj
|
198,90 |
s DPH |
|
211695
|
30.03.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
lego
|
366,02 |
s DPH |
|
8050901242
|
31.03.2021 |
MALL.SK |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za obd. 1.2.-28.2.2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
09.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za 2/2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
31.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
31.03.2021 |