|
|
Faktúra |
248/2021
|
jednorázové rukavice, obrúsky
|
174,00 |
s DPH |
|
211945
|
21.06.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
249(2021
|
materiál
|
160,71 |
s DPH |
|
20210091
|
21.06.2021 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
prísup na školský portál Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
|
153210020
|
21.06.2021 |
Agemsoft, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
materiál
|
133,14 |
s DPH |
20210001
|
|
21.06.2021 |
KARAVANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
oprava výťahu
|
41,42 |
s DPH |
|
21216
|
21.06.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Fa za teplo 5/2021
|
4 600,25 |
s DPH |
|
20210375
|
21.06.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100051
|
jednorázové rukavice, obrúsky
|
174,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
mobil - 5/2021
|
96,01 |
s DPH |
|
83872510
|
10.06.2021 |
O2 slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
mobil 5.2021-6.2021 - MŠ
|
16,99 |
s DPH |
|
8284555660
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
vodné
|
1 492,09 |
s DPH |
|
2500322627
|
10.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
materiál
|
121,14 |
s DPH |
|
202100467
|
10.06.2021 |
Elektro J.M.P., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Fiber-Net 6 -06/2021 MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
1021060086
|
08.06.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
odpad 5/2021 - ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
7211902
|
08.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
prenájom domény - MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
3121060003
|
08.06.2021 |
Proxis, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
elektrina 5/2021
|
263,63 |
s DPH |
|
2290102621
|
08.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
poistenie za počítače 7.2021-7.2022
|
86,00 |
s DPH |
|
5720019749
|
08.06.2021 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Kancelárske potreby pre MŠ
|
43,22 |
s DPH |
|
210264
|
08.06.2021 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
asc Agenda pre ZŠ
|
229,00 |
s DPH |
|
9121001547
|
08.06.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
fasádna farba akrýlova
|
166,00 |
s DPH |
|
2021046
|
08.06.2021 |
Ekodat Bardejov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100048
|
fasádna farba akrýlova
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Ekodat Bardejov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.06.2021 |