|
|
Objednávka |
7/2100014
|
šk. pomôcky pre deti z HN
|
215,80 |
s DPH |
|
210667
|
12.03.2021 |
PULS Hair s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
ŠkolkaKomensky od 10.2.-2021-9.2.2022
|
19,00 |
s DPH |
|
70739287
|
10.02.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100024
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
210119
|
17.03.2021 |
Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
210119
|
18.03.2021 |
Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
čistenie a monitoring kanalizácie
|
306,00 |
s DPH |
|
20210047
|
23.04.2021 |
MH LINE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
účasť na videoseminári - p. učtovníčka
|
60,00 |
s DPH |
|
132021
|
29.01.2021 |
Inštutút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
záloha za elektrinu - 6/2021
|
440,00 |
s DPH |
|
1202104022
|
03.06.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
zemný plyn - SJ
|
49,00 |
s DPH |
|
8765261094
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
zber a odvoz odpadu za 2/2021
|
7,80 |
s DPH |
|
7210480
|
28.02.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
zber a odvoz odpadu za 12/2020
|
23,40 |
s DPH |
|
5204222
|
31.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
7210964
|
31.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
všeobecný materiál
|
304,77 |
s DPH |
|
9
|
16.03.2021 |
KARAVANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100025
|
všeobecný materiál
|
304,77 |
s DPH |
|
9
|
15.03.2021 |
KARAVANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
výpočtová technika
|
2 000,00 |
s DPH |
|
20210172
|
14.04.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
výpočtovná technika
|
1 945,04 |
s DPH |
|
20210262
|
20.05.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
72100028
|
výpočt. technika
|
2 000.00 |
s DPH |
|
20210172
|
24.03.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
72100029
|
výmena podlahoviny
|
4 655.44 |
s DPH |
|
12021009
|
09.04.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100020
|
výmena podlahoviny
|
1 414,61 |
s DPH |
|
83/2021
|
16.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
výmena podlahoviny
|
4 655,44 |
s DPH |
|
12021009
|
14.04.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
výmena podlahoviny
|
1 414.61 |
s DPH |
|
12021005
|
17.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |