|
|
Faktúra |
34/2021
|
Fa za teplo za obd. 1.12.-31.12.2020
|
8 062.97 |
s DPH |
|
20200775
|
13.01.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
teplo za obd. 1.1.-31.1.2021
|
8 553,05 |
s DPH |
|
20210062
|
09.02.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za obd. 1.2.-28.2.2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
09.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za 2/2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
31.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
FA za teplo od 1.3-31.3.2021
|
7 527,05 |
s DPH |
|
20210251
|
23.04.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
teplo za 4/2021
|
6 393,05 |
s DPH |
|
20210313
|
03.06.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72100029
|
výmena podlahoviny
|
4 655.44 |
s DPH |
|
12021009
|
09.04.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
výmena podlahoviny
|
4 655,44 |
s DPH |
|
12021009
|
14.04.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Fa za teplo 5/2021
|
4 600,25 |
s DPH |
|
20210375
|
21.06.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Poukážka Dr. Max
|
2 340,00 |
s DPH |
|
4107630038
|
12.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100011
|
Poukážka Dr. Max
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
DRUG-CITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
výpočtová technika
|
2 000,00 |
s DPH |
|
20210172
|
14.04.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
výpočtovná technika
|
1 945,04 |
s DPH |
|
20210262
|
20.05.2021 |
FOKUS Bardejov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
vodné a stočné
|
1 589,45 |
s DPH |
|
2500284736
|
12.04.2021 |
VVS KE |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
vodné
|
1 582,39 |
s DPH |
|
2500284245
|
12.04.2021 |
VVS KE |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100021
|
oprava a údržba
|
1 554,65 |
s DPH |
|
12021006
|
16.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
vodné
|
1 492,09 |
s DPH |
|
2500322627
|
10.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100020
|
výmena podlahoviny
|
1 414,61 |
s DPH |
|
83/2021
|
16.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 315,60 |
s DPH |
|
7821101550
|
12.04.2021 |
Mesto Bardejov |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100041
|
administrácia projektu Erasmus
|
1 120,00 |
s DPH |
|
052021
|
10.05.2021 |
Mgr. Sosenková Soňa |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2021 |