|
|
Faktúra |
50/2021
|
dodávka elektriny 1.3.-31.3.2021
|
440,00 |
s DPH |
|
12022104019
|
01.03.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
asc Agenda pre ZŠ
|
229,00 |
s DPH |
|
9121001547
|
08.06.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
9121000225
|
17.02.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.3.-31.03.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8765261094
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
zemný plyn - SJ
|
49,00 |
s DPH |
|
8765261094
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.2.-28.02.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8765235504
|
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
plyn - 5/2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8755636367
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
plyn - 6/2021 ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
8736309732
|
03.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.4.-30.04.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8726584128
|
01.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
SPP
|
plyn - 4/2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8726584128
|
07.04.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100020
|
výmena podlahoviny
|
1 414,61 |
s DPH |
|
83/2021
|
16.03.2021 |
Copastav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
mobil 5.2021-6.2021 - MŠ
|
16,99 |
s DPH |
|
8284555660
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
mobil - 4.-5.2021 MŠ
|
18,40 |
s DPH |
|
8282709508
|
13.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
mobil. telefón - MŠ
|
16,99 |
s DPH |
|
8280865341
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 8.12.2020-07.01.2021
|
17,09 |
s DPH |
|
8275312212
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
PROLUX G M30WA mobilný - germicídny žiarič 3ks
|
1 185.00 |
s DPH |
|
8202100032
|
09.03.2021 |
ZDRAVKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100010
|
PROLUX G M30WA mobilný - germicídny žiarič 3ks
|
1 185.00 |
s DPH |
|
8202100032
|
09.03.2021 |
ZDRAVKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
odber zemného plynu za obd. 1.1.-31.01.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
8110759836
|
12.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
lego
|
366,02 |
s DPH |
|
8050901242
|
31.03.2021 |
MALL.SK |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 315,60 |
s DPH |
|
7821101550
|
12.04.2021 |
Mesto Bardejov |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |