|
Faktúra |
32/2021
|
Koše na triedený odpad
|
103,16 |
s DPH |
|
2104166443
|
11.02.2021 |
4home , a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.02.2021 |
17.03.2021 |
|
Faktúra |
250/2021
|
prísup na školský portál Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
|
153210020
|
21.06.2021 |
Agemsoft, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
Faktúra |
186/2021
|
nákup cementu
|
20,98 |
s DPH |
|
2100081
|
20.05.2021 |
Alena Kuklová - stavebniny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
Objednávka |
2100070
|
beton
|
28,84 |
s DPH |
|
2100070
|
30.04.2021 |
Alena Kuklová - stavebniny |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
BARDLIFT s.r.o. |
|
|
|
|
|
Objednávka |
72100026
|
oprava výťahu
|
41,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.04.2021 |
|
Faktúra |
102/2021
|
paušálne opravy výťahu 1 kv.2021
|
41,42 |
s DPH |
|
21085
|
19.03.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
252/2021
|
oprava výťahu
|
41,42 |
s DPH |
|
21216
|
21.06.2021 |
BARDLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
Faktúra |
34/2021
|
Fa za teplo za obd. 1.12.-31.12.2020
|
8 062.97 |
s DPH |
|
20200775
|
13.01.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
221/2021
|
teplo za 4/2021
|
6 393,05 |
s DPH |
|
20210313
|
03.06.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
Faktúra |
131/2021
|
FA za teplo od 1.3-31.3.2021
|
7 527,05 |
s DPH |
|
20210251
|
23.04.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
Faktúra |
253/2021
|
Fa za teplo 5/2021
|
4 600,25 |
s DPH |
|
20210375
|
21.06.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
Faktúra |
72/2021
|
teplo za obd. 1.1.-31.1.2021
|
8 553,05 |
s DPH |
|
20210062
|
09.02.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2021 |
17.03.2021 |
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za 2/2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
31.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
100/2021
|
teplo za obd. 1.2.-28.2.2021
|
8 131,85 |
s DPH |
|
20210124
|
09.03.2021 |
BARDTERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
117/2021
|
maliarske potreby
|
477,06 |
s DPH |
|
210042
|
07.05.2021 |
Bagi Colorstudio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Objednávka |
7/2100039
|
maliarske potreby
|
477,06 |
s DPH |
|
210042
|
07.05.2021 |
Bagi Colorstudio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
Faktúra |
93/2021
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
210119
|
18.03.2021 |
Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
Objednávka |
7/2100024
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
210119
|
17.03.2021 |
Branislav Goriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
CUBS, s.r.o. |
|
|
|
|